Budget Primitif 2011
Un budget 2011, responsable et tourné vers l’avenir
Cette année encore, pour la deuxième fois, nous avons présenté un budget primitif avec reprise des résultats de l’année précédente afin de disposer de la totalité de nos possibilités financières dés le début de l’année.
Les services connaissent ainsi leurs budgets respectifs pour l’année et le calendrier des investissements est alors avancé de plusieurs mois.
La situation financière de la ville de Pertuis s’est améliorée depuis le début du mandat mais la prudence nous conduit à rester vigilants pour l’avenir, car le mot le plus employé dans les débats d’orientations budgétaires des collectivités locales depuis deux ans dans la France entière, est le mot INCERTITUDE.
Incertitude sur les recettes à tous les niveaux : L’Etat a annoncé le gel de ses dotations et un nouveau système de péréquation entre les communes, la Communauté du Pays d’Aix, le maintien de ses dotations au niveau de 2009 et le plafonnement des fonds de concours.
Nous avons donc été prudents dans l’estimation de ces recettes, bien que nous ayons eu de « bonnes surprises » en 2010 sur l’augmentation des droits de mutation.
Dans ce contexte difficile, nous avons construit un budget optimisé qui traduit les efforts de tous les services et de tous les élus sous l’impulsion de notre maire.
Les orientations de gestion « en bon père de famille » se font ressentir :
- comme le passage en DSP du camping, plus aucune dépense, des recettes assurées,
- des choix d’investissements générant des économies de fonctionnement comme le renouvellement du parc automobile ou encore la mise en place des sèche-mains électriques dans les écoles pour alléger le coût des prestations externes,…
- de nouvelles procédures d’achats et l’implication des services permettent d’atteindre ces résultats.
Dans ce budget primitif, les dépenses réelles de notre budget de fonctionnement devraient augmenter de 3,46%. Cette augmentation est due à nos charges de personnel qui progressent mécaniquement alors que nous réussissons à réduire nos dépenses de gestion de 6%.
L’opposition ne retient dans ses commentaires que ces charges de personnel critiquant l’option prise par le Maire de titulariser les emplois précaires qu’ils avaient mis en place, et souhaitant sans exprimer publiquement des solutions, la baisse du poste « frais de personnel ».
L’autofinancement prévu (nos économies de l’année) est ainsi en augmentation et les investissements proposés qui en dépendent sont d’un niveau jamais atteint pour notre ville, comme vous pouvez le constater dans les graphiques.
Il n’y a que l’opposition municipale pour ne pas voir ces résultats exceptionnels.
Certes les investissements envisagés ne se réalisent pas tous sur une année budgétaire mais le principal dans ce monde où les procédures administratives sont lois, est bien de lancer les projets avec les financements correspondants.
Nous continuerons à rechercher les financements extérieurs, c’est ainsi que notre endettement a diminué.
Nous espérons pouvoir maintenir dans les années futures un tel niveau d’investissement conforme aux besoins des pertuisiens.
Le maire et son équipe municipale œuvrent pour l’avenir, ce budget primitif 2011 en témoigne.
Henri Lafon
1er Adjoint au Maire
délégué aux Finances
